三河新兴产业园区

部门2016年预算情况说明

按照《预算法》的相关规定和2016年预算批复，现将本部门2016年预算公开如下：

一、部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于园区建设的法律、法规和有关方针、政策。

2、负责新兴产业园区的招商引资工作，截止2013年9月已引进入驻企业----胜记仓集团有限公司。

3、为入驻企业服务，为企业创业扶持，为本辖区入驻项目提供各项保障，搭建起企业和政府之间的桥梁，让企业在立项、审批等方面更加高效、方便、快捷，使企业感受到优良的投资环境。

4、负责园区内总体规划的组织编制、评审、报批、调整和执行监管工作。研究起城市规划建设管理相关措施和办法。负责三维可视地理信息系统的建立和管理工作。

5、负责园区内基础设施建设与管理，为区内入驻企业提供良好的投资环境，在园区内建给水、供热、供气、供电、通讯、污水处理、公共交通、市容环卫、园区道路建设等项工程。

6、负责协调政府相关职能部门，保障园区内各项事业健康、有序的发展。

7、负责对辖区内入驻项目的开展、运行等方面进行监督和管理。

8、做好市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及构成

部门基本情况表

本部门无下属单位

三、部门预算说明

按照预算管理有关规定，我本门机关及所属单位的全部收入和支出都包含在部门预算中。

（一）收入预算说明

2016年预算收入2252.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1083.29万元，基金预算拨款收入1169.5万元。我部门2016年预算未涉及国有资本经营收支预算。

（二）支出预算说明

2016年支出预算2252.79万元，其中基本支出54.39万元，包括人员经费27.62万元，日常公用经费26.77万元；项目支出2198.4万元，包括本级支出2198.4万元。

（三）收支预算比上年增减情况

2016年本部门预算收支安排2252.79万元，较2015年预算减少2520.15万元，主要减少原因是专项项目工程等支出减少。

四、机关运行经费的安排情况

2016年本部门机关运行经费（日常公用经费）预算安排26.77万元，主要用于办公、印刷、水、电等费用。

五、“三公”经费增减变化原因

2016年本部门“三公”经费预算较2015年减少2.74万元，主要减少原因是按照年初预算安排相关规定，“三公”经费相应缩减10%。

六、政府采购预算情况

2016年本部门政府采购预算安排12万元，其中基金预算拨款安排12万元，涉及1个单位的1个项目，采购服务主要用于公路两侧树木花草养护。

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年使用一般公共预算收入安排到部门的预算资金。

2、基金预算拨款收入：指指财政当年使用政府性基金预算收入安排到部门的预算资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、部门预算相关表格

部门及所属单位整体预算表（12张）